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延邊作家協會2019年部門預算
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作者:ybwa 來源: 更新時間:2019-01-28 15:40 點擊量:261

 

延邊作家協會2019年部門預算
二〇一九年一月二十八日

 

目 錄

 

第一部分 部門概況

一、主要職能

二、機構設置

 

第二部分 2019年部門預算表

一般公共預算

(一)財政撥款收支總表

(二)一般公共預算支出表

(三)一般公共預算基本支出表

(四)一般公共預算“三公”經費支出表

(五)部門收支預算總表

(六)部門收入總表

(七)部門支出總表

(八)政府性基金預算支出情況

(九)國有資本經營收支預算表

 

第三部分 情況說明

一、2019年收支預算總體情況

二、2019年收入預算情況

三、2019年支出預算情況

四、2019年財政撥款收支預算情況

五、2019年一般公共預算撥款情況

六、2019年一般公共預算基本支出情況

七、2019年一般公共預算“三公”經費撥款情況

八、2019年政府性基金預算支出情況

九、其他重要事項的情況說明

(一)機關運行經費

(二)政府采購情況

(三)國有資產占用使用情況

(四)預算績效情況說明

 

第四部分 名詞解釋

 

 

第一部分 部門概況

一、主要職能

(一)堅持馬列主義、毛澤東思想、鄧小平理論,以江澤民同志“三個代表”重要思想為指針,團結和帶領廣大的文學工作者認真貫徹黨的文藝方針政策,堅持文藝為人民服務、為社會主義服務的方向,貫徹“百花齊放”,“百家爭鳴”的方針,弘揚主旋律,發展和繁榮具有中國特色的社會主義文學事業,為加強社會主義精神文明建設服務。

(二)組織廣大的文學工作者擁抱時代,關注現實,深入生活,勤奮創作,以優秀的精品力作激勵人民群眾,謳歌偉大時代。

(三)組織、推動文學評論和文學理論研究,堅持正確導向,發揚文藝民主,推動社會主義文學的健康發展。

(四)加強文學翻譯工作,增強各民族之間的文學交流,努力發展中國朝鮮族文學。

(五)學習整治,鉆研業務,培養造就一支緊跟時代步伐、熱愛祖國和人民、藝術精湛的高素質的文學隊伍。

(六)組織文學評獎,表彰獎勵優秀文學成果,激勵作家的進取、創新精神,努力做到多出精品、多出人才。

(七)積極推進中外文學交流,加強文學譯著。參加國際文學活動,增進相互了解和友誼。

(八)依據憲法和法律,反映作家的意見和要求,興辦為作家服務的各種福利事業,尊重知識,保護作品,依法維護作家的合法權益。

二、機構設置及部門決算單位構成

根據所承擔的工作職責和編制總量,延邊作家協會設4個內設機構。

(一) 辦公室

(二) 創作聯絡部

(三) 創作理論研究部

(四) 文學創作室

 

第二部分 2019年部門預算表    附件:2019年部門預算表.xlsx

 

第三部分  情況說明

一、2019年收支預算總體情況

按照綜合預算的原則,所有收入和支出全部納入部門預算管理。收入包括:一般公共預算撥款收入;支出包括:文化體育與傳媒支出、社會保障和就業支出、衛生健康支出、住房保障支出等。2019年收支總預算148.8萬元,比2018年預算減少103.93萬元,主要原因是2019年比2018年減少退休人員的工資。

二、2019年收入預算情況

2019年收入預算148.8萬元,其中:本年收入 148.8萬元,占100%。本年收入中,一般公共預算撥款收入148.8萬元,占100%。

三、2019年支出預算情況

2019年支出預算148.8萬元,其中基本支出118.8萬元,占79.84%;項目支出30萬元,占20.16%。基本支出中,人員經費102.05萬元,占85.9%;公用經費16.75萬元,占14.1%。

四、2019年財政撥款收支預算情況

2019年財政撥款收支總預算148.8萬元,其中:一般公共預算撥款148.8萬元。支出包括:文化體育與傳媒支出117.84萬元、社會保障和就業支出13.96萬元、衛生健康支出8.63萬元、住房保障支出8.37萬元。

五、2019年一般公共預算撥款情況

2019年支出預算148.8萬元,其中基本支出118.8萬元,占79.84%;項目支出30萬元,占20.16%。基本支出中,人員經費102.05萬元,占85.9%;公用經費16.75萬元,占14.1%。

文化體育與傳媒支出117.84萬元,占79.19%,主要用于本單位人員經費、公用經費以及文化扶持項目經費。社會保障和就業支出13.96萬元,占9.38%,主要用于本單位在職人員基本養老保險繳費支出。衛生健康支出8.63萬元,占5.8%,主要用于單位醫療保險、工傷保險和生育保險等的繳存。住房保障支出8.37萬元,占5.63%,主要用于單位職工住房公積金的繳存。

六、2019年一般公共預算基本支出情況

2019年一般公共預算基本支出118.8萬元,其中:

人員經費102.05萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、機關事業單位基本養老保險繳費、職工基本醫療保險繳費、公務員醫療補助繳費、其他社會保障繳費、績效工資、住房公積金、退休費、醫療費補助、獎勵金等。
公用經費16.75萬元,主要包括:辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、取暖費、差旅費、維修費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、工會經費、其他商品和服務支出。

七、2019年一般公共預算“三公”經費撥款情況

2019年“三公”經費預算數為0.15萬元,比2018年預算數減少1.8萬元。其中:

1.因公出國(境)費0萬元,和2018年預算數相等。
       2.公務接待費0.15萬元,和2018年預算數相等。
       3.公務用車購置及運行費0萬元,與2018年預算數減少1.8萬元。其中,公務用車運行維護費1.8萬元,與2018年預算減少1.8萬元。
       八、2019年政府性基金預算支出情況
       本部門無政府性基金預算撥款。
       九、其他重要事項的說明情況
      (一)機關行政運行經費
       2019年因部門本級是事業單位不涉及機關行政運行經費。
      (二)政府采購情況
       2019年本部門無政府采購預算情況。
      (三)國有資產占有使用情況
       截至2018年12月31日,部門本級無車輛。
       本部門2019年無部門預算安排購置車輛及單位價值200萬元以上大型設備。
      (四)預算績效情況說明
       本部門不涉及預算績效情況


第四部分 名詞解釋

(一)一般公共預算撥款收入:指省級財政通過當年一般公共預算撥付的資金。

(二)事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

(三)事業單位經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

(四)其他收入:指除上述“一般公共預算撥款收入”、“事業收入”、“事業單位經營收入”等以外的收入。

(五)用事業基金彌補收支差額:指事業單位在預計當年的“一般公共預算撥款收入”、“事業收入”、“事業單位經營收入”、“其他收入”不足以安排當年指出的情況下,使用以前年度積累的事業基金(事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。

(六)上年結轉:指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。

(七)結轉下年:指以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需延遲到以后年度按原規定用途繼續使用的資金。

(八)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

(九)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

(十)上繳上級支出:指附屬單位上繳上級的支出。

(十一)事業單位經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

(十二)對附屬單位補助支出:指對附屬單位補助發生的支出。

(十三)“三公”經費:納入財政預決算管理的“三公”經費,是指部門用財政撥款安排的因公出國(鏡)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(鏡)費反映單位公務出國(鏡)費的國際旅游、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公務費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

(十四)機關運行經費:為保障行政單位(包括參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、辦公用車運行維護費以及其他費用。

 

 

 

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